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Elaborar un presupuesto anual es un dolor de cabeza. El enfoque más común es mirar las cifras del año pasado y sumar o restar un porcentaje para obtener el presupuesto del año siguiente. Si este es tu escenario, podemos decirte que no estás solo.
Se trata de un proceso pesado que probablemente perpetuará las ineficiencias, no cuestiona el status quo y podría dar lugar a sorpresas desagradables. No podrá entender cómo la actividad esperada influye en cada rúbrica de costos. Imagine que su cartera de productos se ampliará un 10%. O imagine que ha llevado a cabo un proyecto de operaciones y su eficiencia ahora es un 5% mayor. ¿Puede prever el impacto de estas palancas en el presupuesto?
Bueno, la buena noticia es que hay una solución.
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¿Curioso? Podemos explicarlo.
El primer paso es sistematizar los datos corporativos, como los planes de ventas, y caracterice sus activos de producción y cadena de suministro.
Cargue la entrada en una plataforma web que le proporcionará un plan de operaciones de base cero en términos de recursos humanos y mecánicos, existencias y otras rúbricas operativas. Después, usted debe convertir la actividad proyectada en un presupuesto aplicando los factores de costes más precisos. Entonces puedes compare el plan de costos con el presupuesto anterior y la actividad anterior, y analice cada rúbrica de costos en detalle.
En este punto, puedes llevar a cabo diferentes escenarios hipotéticos y vea qué sucede si cambia la cartera de productos, aumenta el volumen de ventas o adapta su estrategia y capacidad de producción. ¡Se genera un escenario diferente en solo unos minutos! Elija el mejor escenario y estará listo para exportar el presupuesto final.
Un modelo de optimización junto con el aprendizaje automático que lo guía hacia las decisiones más rentables, ya sea ayudándole a satisfacer plenamente la demanda de los clientes, respaldando la generación de ingresos o indicándole cómo reducir los gastos de su presupuesto.
Con este modelo, también puede revisar y ajustar su presupuesto a lo largo del año y aprovechar la integración de diferentes equipos.
Es un proceso rápido y ágil que permite un planificación presupuestaria precisa y granular, ¡aprovechando la generación de escenarios hipotéticos personalizables aprovechada por técnicas de optimización de última generación!
¿Está listo para planificar su presupuesto anual? ¡Asóciese con nosotros!
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